Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8926 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº101. |
0,00 |
103,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº101. |
103,83 |
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07/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/4; |
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103,83 |
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09/09/2020 |
Pagamento de Empenho 8926/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,83 |
TOTAL |
103,83 |
103,83 |
103,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.