| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. | 0,00 | 1.418,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. | 1.418,73 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020 | 1.418,73 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 893/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.418,73 | ||
| TOTAL | 1.418,73 | 1.418,73 | 1.418,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
