Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO ELTON RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8967 |
Data de lançamento: |
06/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MARTINI. |
6.500,00 |
|
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| 07/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30321400; |
|
6.500,00 |
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| 28/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902290
PAGTO. REF. EMPENHO 8967/2020
JOAO ELTON RODRIGUES - 51652 |
|
|
6.500,00 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
