Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL.PLASTICAS E SERIGR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9086 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS PARA CADERNETAS DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
2.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS PARA CADERNETAS DE VACINAÇÃO. |
2.085,00 |
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| 14/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/535; |
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2.085,00 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9086/2020
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBAL.PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 81838 |
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2.085,00 |
| TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
