Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9091 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REVISÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO NO SAMU. |
0,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2020 |
REVISÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO NO SAMU. |
154,00 |
|
|
| 10/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/286; |
|
154,00 |
|
| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9091/2020
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
