| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9137 | Data de lançamento: | 11/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº167,170. | 0,00 | 375,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº167,170. | 375,60 | ||
| 11/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2476 | 375,60 | ||
| 09/09/2020 | Pagamento de Empenho 9137/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000423 | 375,60 | ||
| TOTAL | 375,60 | 375,60 | 375,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
