Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9141 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº66,120,93,132, TANQUE MÓVEL. |
0,00 |
10.708,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2020 |
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº66,120,93,132, TANQUE MÓVEL. |
10.708,10 |
|
|
11/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2348 |
|
10.708,10 |
|
09/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.708,10 |
TOTAL |
10.708,10 |
10.708,10 |
10.708,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.