Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA J |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9143 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2020. |
0,00 |
7.977,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2020. |
7.977,00 |
|
|
| 11/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
7.977,00 |
|
| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9143/2020
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
|
|
7.977,00 |
| TOTAL |
7.977,00 |
7.977,00 |
7.977,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
