Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9155 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E OFICINAS TERAPÊUTICAS NA SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
1.075,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E OFICINAS TERAPÊUTICAS NA SAÚDE MENTAL. |
1.075,53 |
|
|
| 12/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/541; |
|
1.075,53 |
|
| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000935
PAGTO. REF. EMPENHO 9155/2020
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
|
|
1.075,53 |
| TOTAL |
1.075,53 |
1.075,53 |
1.075,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
