Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9159 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/08/20 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 13/08/20 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA. |
135,00 |
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| 12/08/2020 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 262832; |
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135,00 |
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| 18/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007379
PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2020
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
