| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 9171 | Data de lançamento: | 12/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,104,11 | 0,00 | 1.447,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,104,11 | 1.447,31 | ||
| 12/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2349 | 1.447,31 | ||
| 09/09/2020 | Pagamento de Empenho 9171/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.447,31 | ||
| TOTAL | 1.447,31 | 1.447,31 | 1.447,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
