Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9184 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE VALA PARA DRENAGEM NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI E VALA PARA TUBULAÇÃO NA RUA RUI BARBOSA. |
0,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
SERVIÇO DE VALA PARA DRENAGEM NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI E VALA PARA TUBULAÇÃO NA RUA RUI BARBOSA. |
1.380,00 |
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| 13/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
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1.380,00 |
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| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007425
PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2020
JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
