Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9201 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
CRACHÁS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CRACHÁS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
CRACHÁS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. |
96,00 |
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| 14/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/635; |
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96,00 |
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| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007428
PAGTO. REF. EMPENHO 9201/2020
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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96,00 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
