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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9217 Data de lançamento: 14/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2020 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 360,00
14/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/1568; 360,00
24/08/2020 Pagamento de Empenho 9217/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.