Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LARI PAULO GUGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9219 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
805,00 |
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| 14/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 63; |
|
805,00 |
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| 14/08/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9219/2020, 67068 - LARI PAULO GUGEL |
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88,55 |
| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902280
PAGTO. REF. EMPENHO 9219/2020
LARI PAULO GUGEL - 67068 |
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716,45 |
| TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
14/08/2020 |
88,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
88,55 |
|
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