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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9220 Data de lançamento: 14/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2020 VEÍCULO Nº170. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 180,00
20/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/119018; 180,00
02/09/2020 Pagamento de Empenho 9220/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000416 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.