Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVERTON NUNES DA ROSA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9237 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE REFORMA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
9.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
SERVIÇO DE REFORMA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
9.700,00 |
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| 14/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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9.700,00 |
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| 11/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864301, 864300, 864299
PAGTO. REF. EMPENHO 9237/2020
EVERTON NUNES DA ROSA - MEI - 87546 |
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9.700,00 |
| TOTAL |
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
