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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9249 Data de lançamento: 17/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EQUIPE DO COVID EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 50,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EQUIPE DO COVID EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 50,06
17/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/9954; 50,06
01/09/2020 Pagamento de Empenho 9249/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,06
TOTAL 50,06 50,06 50,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.