Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARTA CRISTINA OTTONI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9261 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDO E ZIPER PARA CONFECÇÃO DE JALÉCOS PARA EQUIPE DO COVID EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
TECIDO E ZIPER PARA CONFECÇÃO DE JALÉCOS PARA EQUIPE DO COVID EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
270,00 |
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17/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/699; |
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270,00 |
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25/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854347
PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2020
MARTA CRISTINA OTTONI ME - 87744 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.