Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9269 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
FORMAÇÃO CONTINUADA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO- SESC ONLINE NO PERÍODO DE 17/08 A 04/09/2020. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO- SESC ONLINE NO PERÍODO DE 17/08 A 04/09/2020. |
270,00 |
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| 17/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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270,00 |
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| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9269/2020
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - 64689 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
