Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9284 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 41/2017
SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº137
Nº134 E Nº119 CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
0,00 |
4.932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
PP 41/2017
SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº137
Nº134 E Nº119 CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
4.932,00 |
|
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| 18/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.932,00 |
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| 24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 9284/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.932,00 |
| TOTAL |
4.932,00 |
4.932,00 |
4.932,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
