Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9321 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PARA ENTREGAS DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
3.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PARA ENTREGAS DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3.920,00 |
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20/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; |
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3.920,00 |
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27/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851331, 851333
PAGTO. REF. EMPENHO 9321/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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3.920,00 |
TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.