Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9325 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
0,00 |
274,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
PP 05/2020
GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
274,13 |
|
|
| 20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2497; |
|
274,13 |
|
| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9325/2020
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
|
|
274,13 |
| TOTAL |
274,13 |
274,13 |
274,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
