Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9326 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFEIÇOES PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR, NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
REFEIÇOES PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR, NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. |
434,00 |
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| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30506861; |
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434,00 |
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| 10/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902297
PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2020
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - MEI - 72219 |
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434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
