MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES.
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674,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, ANTIVÍRUS DE REDE, FILTRO DE CONTEÚDO FIREWALL, PREVENÇÃO DE AMEAÇAS,CONTROLE DE APLICAÇÃO E BALANCEAMENTO DE LINKS PARA GERENCIAMENTO DE COMPUTADORES.
674,54
19/08/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
674,54
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9328/2020
TELEFÔNICA BRASIL SA - 79419
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TOTAL
674,54
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674,54
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
