Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9339 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
PODA DE ÁRVORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
4.900,00 |
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| 20/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/443; |
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4.900,00 |
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| 20/08/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9339/2020, 82286 - PENA E PENA LTDA EPP |
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188,65 |
| 11/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.711,35 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
19/08/2020 |
188,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
188,65 |
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