Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9345 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DO COVID. |
0,00 |
97,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DO COVID. |
97,90 |
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| 20/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9957; |
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97,90 |
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| 04/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854349
PAGTO. REF. EMPENHO 9345/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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97,90 |
| TOTAL |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
