| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 9356 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.445,00 | ||
| 20/08/2020 | Conforme DANFE Nº 2/43799; | 2.445,00 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 65894 | 2.445,00 | ||
| TOTAL | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
