| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI-ME |
| Número do empenho: | 9361 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRAS. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRAS. | 1.500,00 | ||
| 20/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; | 1.500,00 | ||
| 27/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9361/2020 EDUARDA ELOISA BERTANI-ME - 86052 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
