Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9362 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
6.300,00 |
|
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| 20/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 |
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6.300,00 |
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| 20/08/2020 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 9362/2020, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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93,61 |
| 20/08/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 9362/2020, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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|
837,40 |
| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9362/2020
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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5.368,99 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
20/08/2020 |
93,61 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
20/08/2020 |
837,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
931,01 |
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