| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9367 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FNAS - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARRANJOS DE FLORES PARA O CRAS. | 409,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | ARRANJOS DE FLORES PARA O CRAS. | 409,00 | ||
| 20/08/2020 | Conforme DANFE Nº 890/030540154; | 409,00 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 9367/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
