| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9368 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PELO COVID-19. | 1.769,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PELO COVID-19. | 1.769,11 | ||
| 20/08/2020 | Conforme DANFE Nº 001/93737; 001/93734; | 1.769,11 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.769,11 | ||
| 04/09/2020 | ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE | -1.769,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
