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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9370 Data de lançamento: 20/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESFS. 0,00 577,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2020 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESFS. 577,00
20/08/2020 Conforme DANFE Nº 2/10; 577,00
02/09/2020 Pagamento de Empenho 9370/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 577,00
TOTAL 577,00 577,00 577,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.