| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9370 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESFS. | 577,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESFS. | 577,00 | ||
| 20/08/2020 | Conforme DANFE Nº 2/10; | 577,00 | ||
| 02/09/2020 | Pagamento de Empenho 9370/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 577,00 | ||
| TOTAL | 577,00 | 577,00 | 577,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
