Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9377 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA E TELEFONIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
4.697,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA E TELEFONIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
4.697,50 |
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| 20/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; |
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4.697,50 |
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| 21/08/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-702,50 |
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| 21/08/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-702,50 |
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| 09/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9377/2020 |
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3.995,00 |
| TOTAL |
3.995,00 |
3.995,00 |
3.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
