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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9381 Data de lançamento: 20/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO COVID EM TRABALHO NA UNIDADE. 0,00 866,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO COVID EM TRABALHO NA UNIDADE. 866,98
20/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/9957; 866,98
04/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854349 PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 866,98
TOTAL 866,98 866,98 866,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.