SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.
0,00
6.926,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.
6.926,26
20/01/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020
6.926,26
20/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar
251,52
20/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar
400,99
20/01/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar
677,47
30/01/2020
Pagamento de Empenho 954/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.596,28
TOTAL
6.926,26
6.926,26
6.926,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
