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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	9613	Data de lançamento:	24/08/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA AGOSTO DE 2020.	0,00	4.378,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2020	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA AGOSTO DE 2020.	4.378,93
24/08/2020	liquidado cfe empenhos mês de agosto 2020		4.378,93
24/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			1.568,82
27/08/2020	Pagamento de Empenho 9613/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.810,11
TOTAL		4.378,93	4.378,93	4.378,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	24/08/2020	1.568,82		Lançada
TOTAL		1.568,82