| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9723 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREFEITURA FOLHA AGOSTO DE 2020. | 0,00 | 80,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREFEITURA FOLHA AGOSTO DE 2020. | 80,12 | ||
| 24/08/2020 | liquidado cfe empenhos mês de agosto 2020 | 80,12 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 9723/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,12 | ||
| TOTAL | 80,12 | 80,12 | 80,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
