Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9767 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
7.470,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DO SUS. |
7.470,10 |
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| 03/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24955; |
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7.470,10 |
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| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2020
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PASSO FUNDO - 199 |
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7.470,10 |
| TOTAL |
7.470,10 |
7.470,10 |
7.470,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
