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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 9778 Data de lançamento: 25/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: EMBALAGENS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SACOS TRANSPARENTES PARA EMBALAR MATERIAIS NO CRAS. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2020 SACOS TRANSPARENTES PARA EMBALAR MATERIAIS NO CRAS. 600,00
25/08/2020 Conforme DANFE Nº 890/30609578; 600,00
17/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2020 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.