| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 9788 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33,67. | 0,00 | 4.324,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33,67. | 4.324,13 | ||
| 25/08/2020 | Conforme DANFE Nº 0/10612; 0/10613; 0/10611; | 4.324,13 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 9788/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000389 | 4.324,13 | ||
| TOTAL | 4.324,13 | 4.324,13 | 4.324,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
