Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIMON E SOSTRUZNIK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9801 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO SUS. |
0,00 |
7.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO SUS. |
7.300,00 |
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| 25/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.300,00 |
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| 28/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865020
PAGTO. REF. EMPENHO 9801/2020
SIMON E SOSTRUZNIK LTDA - 82586 |
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7.300,00 |
| TOTAL |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
