Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9813 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº40,13,99,10,17. |
0,00 |
1.939,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2020 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº40,13,99,10,17. |
1.939,88 |
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25/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2365; |
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1.929,88 |
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25/08/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-10,00 |
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23/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9813/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007466 |
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1.929,88 |
TOTAL |
1.929,88 |
1.929,88 |
1.929,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.