Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9824 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. |
0,00 |
4.913,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. |
4.913,76 |
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30629046; |
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4.913,76 |
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| 15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391
PAGTO. REF. EMPENHO 9824/2020
PENA E PENA LTDA EPP - 82286 |
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4.913,76 |
| TOTAL |
4.913,76 |
4.913,76 |
4.913,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
