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Exercício: 2020
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9825	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE CONSERTO DE REDE E COMANDO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	SERVIÇO DE CONSERTO DE REDE E COMANDO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG.	5.000,00
28/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/455;		5.000,00
28/08/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9825/2020, 82286 - PENA E PENA LTDA EPP			192,50
28/08/2020	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 9825/2020			-192,50
28/08/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.807,50
28/08/2020	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 9825/2020 NESTA DATA.		-192,50
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 455		5.000,00
01/09/2020	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9825/2020, 82286 - PENA E PENA LTDA EPP			192,50
15/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391 PAGTO. REF. EMPENHO 9825/2020 PENA E PENA LTDA EPP - 82286			4.807,50
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	26/08/2020	192,50
INSS- PROPRIO	01/09/2020	192,50		Lançada
TOTAL		385,00