Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9837 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PROVIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO DA RUA VALENTIM BRESOLIN E NO BAIRRO UNIÃO. |
0,00 |
3.039,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO DA RUA VALENTIM BRESOLIN E NO BAIRRO UNIÃO. |
3.039,00 |
|
|
| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1678; 1/1679; |
|
3.039,00 |
|
| 15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000388
PAGTO. REF. EMPENHO 9837/2020
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
|
|
3.039,00 |
| TOTAL |
3.039,00 |
3.039,00 |
3.039,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
