Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PORTO EQUIPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9885 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MOCHO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
AQUISIÇÃO DE MOCHO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
690,00 |
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| 02/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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690,00 |
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| 08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9885/2020
PORTO EQUIPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ODONTOLOGICOS - 89388 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
