| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PORTO EQUIPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS |
| Número do empenho: | 9885 | Data de lançamento: | 28/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOCHO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | AQUISIÇÃO DE MOCHO (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 690,00 | ||
| 02/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 690,00 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9885/2020 PORTO EQUIPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS ODONTOLOGICOS - 89388 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
