Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9890 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO |
Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 04/2020
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CONTRATO Nº204/2020. |
0,00 |
43.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2020 |
PP 04/2020
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CONTRATO Nº204/2020. |
43.000,00 |
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30/04/2021 |
Alteração de Fonte de Recurso conforme 1º apostilamento de 30/04/2021. |
-43.000,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.