Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9895 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS PARA CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS PARA CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO. |
108,00 |
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| 01/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 |
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108,00 |
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| 01/09/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9895/2020, 75384 - ROGERIO KELLER |
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11,88 |
| 10/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854359
PAGTO. REF. EMPENHO 9895/2020
ROGERIO KELLER - 75384 |
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96,12 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
01/09/2020 |
11,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,88 |
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