Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9907 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DA ALA COVID. |
0,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
GÁS OXIGÊNIO P/ PACIENTES DA ALA COVID. |
159,00 |
|
|
| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 5/3545; |
|
159,00 |
|
| 16/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854379
PAGTO. REF. EMPENHO 9907/2020
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
